Pomoc

Import faktúr z vlastného systému

Fakturujete v inom programe alebo vo vlastnom systéme? Stiahnite si vzorový súbor, nastavte podľa neho export a faktúry aj s položkami naimportujete do eFaktúry na pár klikov. Formát je rovnaký pre CSV aj Excel.

Stiahnite si vzorový súbor

Vzor obsahuje všetky podporované stĺpce a dva ukážkové doklady (prvý s dvoma položkami). Excel verzia má navyše hárok Popis polí s vysvetlením každého stĺpca.

Stiahnuť vzor CSV Stiahnuť vzor XLSX

Nastavte export vo svojom systéme

Jeden riadok = jedna položka

Faktúra s tromi položkami má tri riadky. Stĺpce dokladu a odberateľa sa na nich opakujú. Riadky s rovnakým číslom dokladu tvoria jeden doklad.

Hlavička v prvom riadku

Názvy stĺpcov sú presne ako vo vzore (malé písmená, podčiarkovník). Poradie stĺpcov je ľubovoľné, nepovinné stĺpce môžete vynechať. Neznáme stĺpce sa ignorujú.

Sumy sa počítajú z položiek

Zadávate jednotkovú cenu bez DPH, množstvo a sadzbu DPH. Základ, DPH a celkovú sumu dopočíta eFaktúra. Súbor tak nikdy nenesie protichodné súčty.

Čísla a dátumy

Desatinná čiarka aj bodka (35,50 aj 35.50). Dátumy 2026-09-04 alebo 04.09.2026. Percentá bez znaku % (23, nie 23 %).

Kódovanie a oddeľovač

CSV v UTF-8 (odporúčané) alebo Windows-1250, oddeľovač bodkočiarka, čiarka alebo tabulátor. Excel .xlsx: dáta v prvom hárku.

Kontrola pred importom

Po nahratí vidíte náhľad: počet dokladov, nové kontakty, duplicity a chyby s číslom riadku. Nič sa neuloží, kým import nepotvrdíte.

Ukážka (skrátená na najdôležitejšie stĺpce)

cislo_dokladu	datum_vystavenia	datum_splatnosti	odberatel_nazov	odberatel_ico	polozka_nazov	mnozstvo	jednotka	jednotkova_cena_bez_dph	sadzba_dph
FA2026001	2026-09-04	2026-09-18	Alfa Trade, s.r.o.	12345678	Konzultačné služby	10	hod	50	23
FA2026001	2026-09-04	2026-09-18	Alfa Trade, s.r.o.	12345678	Cestovné náklady	1	ks	35,50	23
FA2026002	05.09.2026	19.09.2026	Ján Novák		Servisná prehliadka	1	ks	120	0

Doklad FA2026001 má dva riadky, teda dve položky. Prvé tri stĺpce dokladu sa na oboch riadkoch opakujú.

Nahrajte súbor do eFaktúry

V aplikácii otvorte Faktúry → Všetky → Import, vyberte zdroj eFaktúra univerzálny (CSV/XLSX) a nahrajte súbor. Zobrazí sa náhľad s počtom dokladov, novými kontaktmi, duplicitami a prípadnými chybami s číslom riadku. Import potvrdíte tlačidlom Importovať.

Naimportované faktúry sú bežné doklady: môžete ich upraviť, vytlačiť, poslať e-mailom alebo odoslať ako e-faktúru cez Peppol.

Popis všetkých polí

Povinné polia sú označené. Všetko ostatné môžete vynechať, eFaktúra doplní rozumné predvolené hodnoty.

Doklad

Opakuje sa na každom riadku toho istého dokladu. Berie sa z prvého riadku.

Stĺpec	Popis	Príklad
`cislo_dokladu`povinné Číslo dokladu	Celé číslo dokladu tak, ako je vo vašom systéme. Riadky s rovnakým číslom tvoria jeden doklad (jeden riadok = jedna položka).	FA2026001
`typ_dokladu` Typ dokladu	Jedna z hodnôt: faktura, zalohova, proforma, dobropis, tarchopis, vyuctovacia. Prázdne = faktura.	faktura
`datum_vystavenia`povinné Dátum vystavenia	Formát RRRR-MM-DD alebo DD.MM.RRRR.	2026-09-04
`datum_dodania` Dátum dodania	Dátum dodania tovaru alebo služby. Prázdne = dátum vystavenia.	2026-09-04
`datum_splatnosti`povinné Dátum splatnosti	Formát RRRR-MM-DD alebo DD.MM.RRRR.	2026-09-18
`mena` Mena	Kód meny ISO 4217. Prázdne = EUR.	EUR
`kurz` Kurz	Kurz cudzej meny voči EUR. Povinný, ak mena nie je EUR. Pri EUR sa ignoruje.
`variabilny_symbol` Variabilný symbol	Len číslice, najviac 10.	2026001
`cislo_objednavky` Číslo objednávky	Číslo objednávky odberateľa, ak ho uvádzate na faktúre.
`dobropis_k_dokladu` Dobropis k dokladu	Pri dobropise číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vzťahuje.
`uvodny_text` Úvodný text	Text zobrazený nad položkami faktúry.	Fakturujeme vám za služby podľa zmluvy č. 12/2026.
`poznamka` Poznámka	Text zobrazený v pätičke faktúry (napr. podmienky, poďakovanie).	Ďakujeme za spoluprácu.
`interna_poznamka` Interná poznámka	Poznámka viditeľná len vo vašom účte, nie na faktúre.

Odberateľ

Podľa IČO sa doklad spáruje s existujúcim kontaktom, inak sa kontakt vytvorí.

Stĺpec	Popis	Príklad
`odberatel_nazov`povinné Odberateľ – názov	Obchodné meno alebo meno a priezvisko odberateľa.	Alfa Trade, s.r.o.
`odberatel_ico` Odberateľ – IČO	IČO odberateľa. Podľa IČO sa páruje s existujúcimi kontaktmi.	12345678
`odberatel_dic` Odberateľ – DIČ	DIČ odberateľa (10 číslic).	2020123456
`odberatel_ic_dph` Odberateľ – IČ DPH	IČ DPH s predponou štátu, ak je odberateľ platiteľ DPH.	SK2020123456
`odberatel_ulica` Odberateľ – ulica a číslo	Ulica a číslo domu.	Hlavná 12
`odberatel_psc` Odberateľ – PSČ	Poštové smerovacie číslo.	81101
`odberatel_mesto` Odberateľ – mesto	Mesto alebo obec.	Bratislava
`odberatel_krajina` Odberateľ – krajina	Dvojpísmenový kód krajiny (SK, CZ, AT…). Prázdne = SK.	SK
`odberatel_email` Odberateľ – e-mail	E-mail, na ktorý sa faktúra posiela.	fakturacia@alfatrade.sk
`odberatel_telefon` Odberateľ – telefón	Telefónne číslo odberateľa.
`odberatel_kontakt` Odberateľ – kontaktná osoba	Meno kontaktnej osoby u odberateľa.

Úhrada

Uhradená suma sa porovná s celkovou sumou a určí stav uhradené / čiastočne / neuhradené.

Stĺpec	Popis	Príklad
`sposob_uhrady` Spôsob úhrady	Jedna z hodnôt: prevod, hotovost, karta, iny. Prázdne = prevod.	prevod
`uhradena_suma` Uhradená suma	Suma s DPH, ktorú odberateľ už zaplatil. Prázdne = 0 (neuhradená). Suma rovná celkovej sume = uhradená.	0
`datum_uhrady` Dátum úhrady	Dátum prijatia úhrady, ak už bola zaplatená.

Položka

Každý riadok súboru je jedna položka. Sumy dokladu sa počítajú z položiek.

Stĺpec	Popis	Príklad
`polozka_nazov`povinné Položka – názov	Názov tovaru alebo služby na riadku faktúry.	Konzultačné služby
`polozka_popis` Položka – popis	Doplňujúci popis položky (zobrazí sa pod názvom).	september 2026
`mnozstvo` Množstvo	Množstvo. Desatinná čiarka aj bodka. Prázdne = 1.	10
`jednotka` Jednotka	Merná jednotka (ks, hod, kg, m…). Prázdne = ks.	hod
`jednotkova_cena_bez_dph`povinné Jednotková cena bez DPH	Cena za jednotku bez DPH. Desatinná čiarka aj bodka.	50
`sadzba_dph`povinné Sadzba DPH (%)	Sadzba DPH v percentách (23, 19, 5, 0). Neplatiteľ DPH a prenos daňovej povinnosti = 0.	23
`zlava_percent` Zľava (%)	Zľava na položku v percentách. Prázdne = 0.	0

Časté otázky

Ako naimportujem dobropis?

V stĺpci typ_dokladu uveďte dobropis a v dobropis_k_dokladu číslo pôvodnej faktúry. Sumy zadávajte kladné.

Čo ak je moja faktúra v cudzej mene?

Vyplňte mena (napr. CZK) a kurz voči EUR. Pri EUR sa kurz ignoruje.

Odberateľ už existuje v kontaktoch. Vytvorí sa duplicitne?

Nie. Ak sa zhoduje IČO, doklad sa priradí k existujúcemu kontaktu. Bez IČO sa kontakt vytvorí podľa názvu; vytváranie kontaktov môžete pred importom vypnúť.

Čo s číslami dokladov, ktoré už v eFaktúre mám?

Náhľad ich označí ako duplicity. Môžete ich preskočiť alebo premapovať prefix číselného radu.

Dajú sa naimportované faktúry poslať cez Peppol?

Áno. Po importe sú to bežné faktúry: skontrolujete ich, prípadne upravíte a odošlete ako e-faktúru.

Môj systém exportuje iný formát. Pomôžete?

Pošlite nám vzorový export (2–3 doklady s viacerými položkami). Import naučíme aj na váš formát.

Potrebujete pomôcť s nastavením exportu? Napíšte nám na a priložte vzorový súbor. Prvý import s vami radi prejdeme.