Pomoc

Import faktúr z vlastného systému

Fakturujete v inom programe alebo vo vlastnom systéme? Stiahnite si vzorový súbor, nastavte podľa neho export a faktúry aj s položkami naimportujete do eFaktúry na pár klikov. Formát je rovnaký pre CSV aj Excel.

Stiahnite si vzorový súbor

Vzor obsahuje všetky podporované stĺpce a dva ukážkové doklady (prvý s dvoma položkami). Excel verzia má navyše hárok Popis polí s vysvetlením každého stĺpca.

Stiahnuť vzor CSV Stiahnuť vzor XLSX

Nastavte export vo svojom systéme

Jeden riadok = jedna položka

Faktúra s tromi položkami má tri riadky. Stĺpce dokladu a odberateľa sa na nich opakujú. Riadky s rovnakým číslom dokladu tvoria jeden doklad.

Hlavička v prvom riadku

Názvy stĺpcov sú presne ako vo vzore (malé písmená, podčiarkovník). Poradie stĺpcov je ľubovoľné, nepovinné stĺpce môžete vynechať. Neznáme stĺpce sa ignorujú.

Sumy sa počítajú z položiek

Zadávate jednotkovú cenu bez DPH, množstvo a sadzbu DPH. Základ, DPH a celkovú sumu dopočíta eFaktúra. Súbor tak nikdy nenesie protichodné súčty.

Čísla a dátumy

Desatinná čiarka aj bodka (35,50 aj 35.50). Dátumy 2026-09-04 alebo 04.09.2026. Percentá ako číslo, znak % môže byť (23 aj 23 %).

Kódovanie a oddeľovač

CSV v UTF-8 (odporúčané) alebo Windows-1250, oddeľovač bodkočiarka, čiarka alebo tabulátor. Excel .xlsx: dáta v prvom hárku.

Sekcie a medzisúčty

Stĺpec sekcia zoskupí položky pod nadpis (napr. „Právne služby“ a „Disbursements“). Pri zmene hodnoty sa na faktúru vloží nadpis a za poslednou položkou sekcie medzisúčet so základom, DPH a sumou spolu. Ak sa sekcie striedajú (položky idú chronologicky), faktúra začína tabuľkou „Súhrn podľa sekcií“ — suma za každú sekciu a sadzbu DPH (napr. disbursements nepodliehajúce DPH samostatne), zľava a úprava na dohodnutú odmenu, DPH a celková suma — a rozpis úkonov nasleduje za ňou.

Kontrola pred importom

Po nahratí vidíte náhľad: počet dokladov, nové kontakty, duplicity a chyby s číslom riadku. Nič sa neuloží, kým import nepotvrdíte.

Ukážka (skrátená na najdôležitejšie stĺpce)

cislo_dokladu	datum_vystavenia	datum_splatnosti	odberatel_nazov	odberatel_ico	polozka_nazov	mnozstvo	jednotka	jednotkova_cena_bez_dph	sadzba_dph
FA2026001	2026-09-04	2026-09-18	Alfa Trade, s.r.o.	12345678	Konzultačné služby	10	hod	50	23
FA2026001	2026-09-04	2026-09-18	Alfa Trade, s.r.o.	12345678	Cestovné náklady	1	ks	35,50	23
FA2026002	05.09.2026	19.09.2026	Ján Novák		Servisná prehliadka	1	ks	120	0

Doklad FA2026001 má dva riadky, teda dve položky. Prvé tri stĺpce dokladu sa na oboch riadkoch opakujú.

Nahrajte súbor do eFaktúry

V aplikácii otvorte Faktúry → Všetky → Import, vyberte zdroj eFaktúra univerzálny (CSV/XLSX) a nahrajte súbor. Zobrazí sa náhľad s počtom dokladov, novými kontaktmi, duplicitami a prípadnými chybami s číslom riadku. Import potvrdíte tlačidlom Importovať.

Naimportované faktúry sú bežné doklady: môžete ich upraviť, vytlačiť, poslať e-mailom alebo odoslať ako e-faktúru cez Peppol.

Popis všetkých polí

Povinné polia sú označené. Všetko ostatné môžete vynechať, eFaktúra doplní rozumné predvolené hodnoty.

Doklad

Opakuje sa na každom riadku toho istého dokladu. Berie sa z prvého riadku.

Stĺpec	Popis	Príklad
`cislo_dokladu`povinné Číslo dokladu	Celé číslo dokladu tak, ako je vo vašom systéme. Riadky s rovnakým číslom tvoria jeden doklad (jeden riadok = jedna položka).	FA2026001
`typ_dokladu` Typ dokladu	Jedna z hodnôt: faktura, zalohova, proforma, dobropis, tarchopis, vyuctovacia. Prázdne = faktura. Stačí, ak názov typ obsahuje (napr. „Faktúra – daňový doklad / Invoice“).	faktura
`datum_vystavenia`povinné Dátum vystavenia	Formát RRRR-MM-DD alebo DD.MM.RRRR.	2026-09-04
`datum_dodania` Dátum dodania	Dátum dodania tovaru alebo služby. Prázdne = dátum vystavenia.	2026-09-04
`datum_splatnosti`povinné Dátum splatnosti	Formát RRRR-MM-DD alebo DD.MM.RRRR.	2026-09-18
`mena` Mena	Kód meny ISO 4217. Prázdne = EUR.	EUR
`kurz` Kurz	Kurz cudzej meny voči EUR. Povinný, ak mena nie je EUR. Pri EUR sa ignoruje.
`variabilny_symbol` Variabilný symbol	Len číslice, najviac 10. Keď chýba, použijú sa číslice z čísla dokladu (posledných 10).	2026001
`cislo_objednavky` Číslo objednávky	Číslo objednávky odberateľa, ak ho uvádzate na faktúre.
`dobropis_k_dokladu` Dobropis k dokladu	Pri dobropise číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa vzťahuje.
`dovod_oslobodenia` Dôvod oslobodenia od DPH	Text dôvodu oslobodenia pri sadzbe 0 % — tlačí sa na faktúru a ide do e-faktúry. Napr. „§69 - Prenos daňovej povinnosti“, „§47 - Vývoz tovaru do tretích krajín“, „§43 - Dodanie tovaru do iného členského štátu“, „§15-16 - Služby s miestom dodania mimo SR“. Prázdne = doplní sa podľa stĺpca danovy_rezim (prenos_sluzba → §69, vyvoz → §47, dodanie do EÚ → §43).
`pausalna_odmena` Paušálna odmena (bez DPH)	Dohodnutá odmena bez DPH namiesto súčtu podľa rozpisu. Položky prvej sekcie (napr. „Právne služby“) ostanú v rozpise a za ne sa doplní riadok „Úprava na dohodnutú odmenu“ na rozdiel; ďalšie sekcie (disbursements) sa nemenia. Prázdne = fakturuje sa súčet položiek.
`jazyk` Jazyk dokladu	Jazyk PDF: sk, cs, en, de, hu, sk-en (sk-en = dvojjazyčne slovensky / anglicky). Prázdne = jazyk firmy.
`uvodny_text` Úvodný text	Text zobrazený nad položkami faktúry. Najviac 2000 znakov.	Fakturujeme vám za služby podľa zmluvy č. 12/2026.
`poznamka` Poznámka	Pole „Poznámka na faktúre“ (napr. podmienky, poďakovanie). Záverečný text pod ňou má vlastný stĺpec zaverecny_text. Najviac 2000 znakov.	Ďakujeme za spoluprácu.
`zaverecny_text` Záverečný text	Text v závere faktúry pod poznámkou (napr. právna doložka, podpis). Prázdne = záverečný text z predvolenej šablóny. Najviac 2000 znakov.
`interna_poznamka` Interná poznámka	Poznámka viditeľná len vo vašom účte, nie na faktúre.

Odberateľ

Podľa IČO sa doklad spáruje s existujúcim kontaktom, inak sa kontakt vytvorí.

Stĺpec	Popis	Príklad
`odberatel_nazov`povinné Odberateľ – názov	Obchodné meno alebo meno a priezvisko odberateľa.	Alfa Trade, s.r.o.
`odberatel_ico` Odberateľ – IČO	IČO odberateľa. Podľa IČO sa páruje s existujúcimi kontaktmi.	12345678
`odberatel_dic` Odberateľ – DIČ	DIČ odberateľa (10 číslic).	2020123456
`odberatel_ic_dph` Odberateľ – IČ DPH	IČ DPH s predponou štátu, ak je odberateľ platiteľ DPH.	SK2020123456
`odberatel_ulica` Odberateľ – ulica a číslo	Ulica a číslo domu.	Hlavná 12
`odberatel_psc` Odberateľ – PSČ	Poštové smerovacie číslo.	81101
`odberatel_mesto` Odberateľ – mesto	Mesto alebo obec.	Bratislava
`odberatel_krajina` Odberateľ – krajina	Dvojpísmenový kód krajiny (SK, CZ, AT…). Prázdne = SK.	SK
`odberatel_email` Odberateľ – e-mail	E-mail, na ktorý sa faktúra posiela.	fakturacia@alfatrade.sk
`odberatel_telefon` Odberateľ – telefón	Telefónne číslo odberateľa.
`odberatel_kontakt` Odberateľ – kontaktná osoba	Meno kontaktnej osoby u odberateľa.

Úhrada

Uhradená suma sa porovná s celkovou sumou a určí stav uhradené / čiastočne / neuhradené.

Stĺpec	Popis	Príklad
`sposob_uhrady` Spôsob úhrady	Jedna z hodnôt: prevod, hotovost, karta, iny. Prázdne = prevod.	prevod
`uhradena_suma` Uhradená suma	Suma s DPH, ktorú odberateľ už zaplatil. Prázdne = 0 (neuhradená). Suma rovná celkovej sume = uhradená. Viac úhrad (napr. časť v hotovosti, časť kartou): každú na inom riadku dokladu s jej sposob_uhrady a datum_uhrady; rovnaká úhrada zopakovaná na ďalších riadkoch sa započíta raz.	0
`datum_uhrady` Dátum úhrady	Dátum prijatia úhrady, ak už bola zaplatená.
`odpocet_zalohy` Odpočet zálohy (s DPH)	Len pri typ_dokladu = vyuctovacia: záloha s DPH, ktorú odberateľ zaplatil vopred. Doplní sa riadok „Odpočet zálohy“ so zápornou sumou, ktorý zníži základ aj DPH a suma na úhradu je už po odpočte. Nevypĺňajte ju do uhradena_suma ani ako samostatnú položku. Záloha zdanená viacerými sadzbami: každú sadzbu na inom riadku dokladu (zaloha_sadzba_dph + jej suma); rovnaký odpočet zopakovaný na ďalších riadkoch sa započíta raz. V e-faktúre ide ako už zaplatená suma, nie ako záporné riadky.
`zaloha_doklad` Číslo zálohového dokladu	Číslo zálohovej faktúry alebo daňového dokladu k prijatej platbe — zobrazí sa v riadku „Odpočet zálohy – …“.
`zaloha_sadzba_dph` Sadzba DPH zálohy	Sadzba DPH, s ktorou bola záloha zdanená. Prázdne = jediná nenulová sadzba položiek dokladu; ak má doklad viac sadzieb (napr. 23 a 5), je povinná.

Položka

Každý riadok súboru je jedna položka. Sumy dokladu sa počítajú z položiek.

Stĺpec	Popis	Príklad
`sekcia` Sekcia	Nadpis skupiny položiek (napr. „Právne služby / Legal services“, „Disbursements“). Pri zmene hodnoty sa na faktúru vloží nadpis. Súvislé sekcie dostanú medzisúčet za poslednou položkou; ak sa sekcie striedajú (chronologický rozpis), faktúra začína súhrnnou tabuľkou za sekcie a sadzby DPH a rozpis nasleduje.
`polozka_nazov`povinné Položka – názov	Názov tovaru alebo služby na riadku faktúry. Najviac 500 znakov; dlhší text patrí do polozka_popis.	Konzultačné služby
`polozka_popis` Položka – popis	Doplňujúci popis položky (zobrazí sa pod názvom). Najviac 1000 znakov spolu s polozka_datum a polozka_vykonal.	september 2026
`polozka_datum` Položka – dátum	Dátum úkonu (RRRR-MM-DD alebo DD.MM.RRRR). Zobrazí sa na začiatku popisu položky.
`polozka_vykonal` Položka – vykonal	Kto úkon vykonal (napr. meno advokáta). Zobrazí sa v popise položky za dátumom.
`polozka_objednavka` Položka – číslo objednávky	Číslo objednávky odberateľa, ku ktorej patrí riadok (každý riadok môže mať inú). V e-faktúre ako vlastnosť položky. Najviac 100 znakov.
`polozka_riadok_objednavky` Položka – riadok objednávky	Číslo riadku v objednávke odberateľa. V e-faktúre ako BT-132. Najviac 100 znakov.
`polozka_seriove_cislo` Položka – sériové číslo	Sériové číslo dodaného kusu; viac čísel oddeľte čiarkou. Najviac 100 znakov.
`mnozstvo` Množstvo	Množstvo. Desatinná čiarka aj bodka, až 4 desatinné miesta (hodiny z minút: 10 min = 0,1667). Prázdne = 1.	10
`jednotka` Jednotka	Merná jednotka (ks, hod, kg, m…). Prázdne = ks. Najviac 20 znakov.	hod
`jednotkova_cena_bez_dph`povinné Jednotková cena bez DPH	Cena za jednotku bez DPH. Desatinná čiarka aj bodka, až 6 desatinných miest (napr. regulované ceny energií 0,123456) — faktúra ich vytlačí tak, ako ich zadáte.	50
`sadzba_dph`povinné Sadzba DPH (%)	Sadzba DPH v percentách (23, 19, 5, 0) alebo N (položka mimo predmetu DPH, na PDF „Neobsahuje DPH“). Neplatiteľ DPH = 0. Prenos daňovej povinnosti = 0 + stĺpec danovy_rezim.	23
`danovy_rezim` Daňový režim	Daňový režim položky pri zahraničnom odberateľovi (sadzba 0 %): bezne, dodanie_tovaru_eu (K), premiestnenie_eu (K), trojstranny_obchod (K), prenos_sluzba (AE), vyvoz (G). Prázdne = bezne. Určuje kategóriu DPH v e-faktúre (Peppol) a dopĺňa dôvod oslobodenia.
`zlava_percent` Zľava (%)	Zľava na položku v percentách („10“ alebo „10 %“). Prázdne = 0. Vyplňte len pri položkách, na ktoré sa zľava vzťahuje (napr. právne služby, nie disbursements).	0

Časté otázky

Ako naimportujem dobropis?

V stĺpci typ_dokladu uveďte dobropis a v dobropis_k_dokladu číslo pôvodnej faktúry. Sumy zadávajte kladné.

Ako dostanem na faktúru anglické názvy polí?

V stĺpci jazyk uveďte en (celá faktúra anglicky) alebo sk-en (každý popisok slovensky aj anglicky, napr. „Faktúra / Invoice“). Texty položiek a úvodný text píšete v ľubovoľnom jazyku sami.

Účtujeme hodiny podľa minút. Prečo nesedí súčet?

Množstvo prijímame až so 4 desatinnými miestami. 10 minút zapíšte ako 0,1667, nie 0,17 — inak sa riadok spočíta z už zaokrúhlenej hodnoty a súčet sa líši od vášho systému.

Koľko desatinných miest môže mať jednotková cena?

Až 6 (napr. cena elektriny 0,123456 €/kWh). Faktúra, PDF aj e-faktúra ju uvedú presne tak, ako ju zadáte, a riadok sa spočíta z nezaokrúhlenej ceny. Množstvo môže mať najviac 4 desatinné miesta.

Potrebujem pri položke dátum úkonu a meno, kto ho vykonal.

Použite stĺpce polozka_datum a polozka_vykonal. Import ich zapíše na začiatok popisu položky: „26.08.2025 · Tatiana Adamová · Review of documentation“.

Fakturujeme dohodnutú odmenu (lump sum), nie súčet hodín. Ako na to?

Do stĺpca pausalna_odmena uveďte dohodnutú sumu bez DPH. Rozpis úkonov ostane na faktúre celý a za poslednú položku prvej sekcie (napr. Právne služby) import doplní riadok „Úprava na dohodnutú odmenu“ na rozdiel. Ďalšie sekcie (disbursements) sa nemenia. V súhrne na prvej strane vidíte sumu podľa rozpisu, úpravu aj výslednú odmenu.

Klient zaplatil zálohu vopred. Ako naimportovať vyúčtovaciu faktúru?

Nastavte typ_dokladu = vyuctovacia a do stĺpca odpocet_zalohy v prvom riadku dokladu uveďte zaplatenú zálohu s DPH (voliteľne zaloha_doklad s číslom zálohového dokladu). Import doplní riadok „Odpočet zálohy“ so zápornou sumou, ktorý zníži základ aj DPH, a suma na úhradu je už po odpočte. Ak má doklad viac nenulových sadzieb DPH, vyplňte aj zaloha_sadzba_dph. Zálohu nezadávajte do uhradena_suma ani ako samostatnú položku — tá by sa k faktúre pripočítala.

Zľava sa má vzťahovať len na právne služby, nie na výdavky.

Stĺpec zlava_percent vyplňte len pri riadkoch, na ktoré sa zľava vzťahuje (10 alebo 10 %); pri disbursements ho nechajte prázdny. Súhrn ukáže sumu podľa rozpisu, zľavu s percentom a výslednú sumu.

Čo ak je moja faktúra v cudzej mene?

Vyplňte mena (napr. CZK) a kurz voči EUR. Pri EUR sa kurz ignoruje.

Odberateľ už existuje v kontaktoch. Vytvorí sa duplicitne?

Nie. Ak sa zhoduje IČO, doklad sa priradí k existujúcemu kontaktu. Bez IČO sa kontakt vytvorí podľa názvu; vytváranie kontaktov môžete pred importom vypnúť.

Čo s číslami dokladov, ktoré už v eFaktúre mám?

Náhľad ich označí ako duplicity. Môžete ich preskočiť alebo premapovať prefix číselného radu.

Dajú sa naimportované faktúry poslať cez Peppol?

Áno. Po importe sú to bežné faktúry: skontrolujete ich, prípadne upravíte a odošlete ako e-faktúru.

Prechádzam z ELALL. Načítate jeho export faktúr?

Áno. Export odberateľských faktúr z ELALL (.xls) nahrajte bez úprav v zdroji eFaktúra univerzálny — rozpoznáme ho podľa stĺpcov. Každá faktúra dostane jeden riadok za sadzbu DPH s presne tou DPH, ktorú máte v ELALL. Úhrady sa neimportujú: v eÚčte faktúry uhradí spárovanie bankových výpisov.

Môj systém exportuje iný formát. Pomôžete?

Pošlite nám vzorový export (2–3 doklady s viacerými položkami). Import naučíme aj na váš formát.

Potrebujete pomôcť s nastavením exportu? Napíšte nám na a priložte vzorový súbor. Prvý import s vami radi prejdeme.